Sukoró Község Önkormányzat képviselő-testülete

1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 

Sukoró Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé-nek a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormány-zat 2012. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed önkormányzatra és intézményére.

 

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 325 695 ezer forintban állapítja meg.

 

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton-ként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 10 861 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 22 350 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 6 850 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4 000 e Ft

bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, 5 000 e Ft

bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 6 500 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel 500 e Ft

d) intézményi működési bevétel, helyi adók, átengedett adó 161 384 e Ft

e) felhalmozási bevétel 2 000 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 600 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány 128 000 e Ft

 

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 163 449 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 43 162 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 10 507 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 90 839 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 641 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 9 300 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 55 410 e Ft

ba) intézményi beruházások, 51 810 e Ft

bb) egyéb felhalmozási kiadások 3 600 e Ft

 

 

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) orvosi rendelő beruházás 44 450 e Ft,

ab) telephely kialakítás. Beruházás 3 781 e Ft,

ac) gépek beszerzése 762 e Ft,

ad) FŐTÉR pályázat önerő 2 817 e Ft

 

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

jellegű ellátásai:

a) foglalkoztatás helyettesítő támogatás 547 e Ft

b) ápolási díj 354 e Ft

c) rendszeres szoc. segély 547 e Ft

d) pénzbeli támogatás 348 e Ft

e) időskorúak járadéka 445 e Ft

f) lakásfenntartási támogatás 900 e Ft

g) idősek, eseti támogatás 3 300 e Ft

h) közgyógyellátás 100 e Ft

i) egyéb rászorultságtól függő támogatás 600 e Ft

 

5. § (1) A költségvetés egyenlege 106 836 e Ft többlet.

 

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 106 836 e Ft

aa) működési célú 3 836 e Ft

ab) felhalmozási célú 103 000 e Ft

 

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, projekt az önkor-mányzat költségvetésében nem szerepel.

 

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3 836 e Ft,

a céltartalék 103 000 e Ft.

 

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 1. melléklet tartalmazza.

 

 

 

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

 

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési fő-összegét 73 653 ezer forintban állapítja meg.

 

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 72 953 e Ft

b) közhatalmi bevétel 500 e Ft

c) intézményi működési bevétel, 200 e Ft

 

11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatá-rozott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 72 891 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 24 810 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6 153 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 41 928 e Ft

 

b) felhalmozási költségvetés: 762 e Ft

ba) egyéb felhalmozási kiadások 762 e Ft

 

 

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nél-küli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

 

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mű-velet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

 

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, a lekötött betét felbontására a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről és a lekötött betét felbontásáról a betét elhelye-zést, felbontást követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

 

14. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az illetményalap 10%-a

d) köztisztviselők szociális, kulturális és egészségügyi juttatás költségvetési előirányzata

1 400 000 Ft

 

15. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

 

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

 

5. Egyéb rendelkezések

 

17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket nem tervez.

 

 

6. Záró rendelkezések

 

 

18. § E rendelet 2012. év február hó 15. napján lép hatályba.

 

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva

polgármester

Vincze Zsuzsanna

jegyző